流程編號

TQCC-CG-05

流程名稱

一般采購執(zhí)行流程-需過磅

流程說明

對于除大宗材料外計量方式為需過磅的采購執(zhí)行流程描述；

適用范圍

涉及五金、備配件、?；?、一般化學品等一般物料的采購作業(yè)

編號

操作崗位

歸屬部門

系統(tǒng)操作

操作權限

1

采購員

采購部

來料檢驗單

審核

2

化驗員

檢驗中心

來料報檢單

來料檢驗單

審核

生成

3

統(tǒng)計員

倉儲部

到貨單

入庫單

審核

生成 審核

4

司磅員

倉儲部

過磅計量

計量取數，磅單打印

業(yè)務流程詳細描述

H01

供應商送貨，采購人員通知倉儲部過磅收貨準備；

H05

過磅計量，車輛一次過磅，記錄一次過磅數據；

I01

若需檢驗，化驗員取樣后在系統(tǒng)中根據采購到貨單生成報檢單并審核，

I05

根據報檢單參照生成來料檢驗單填報實際檢驗結果；輸出檢驗報告；

H10

卸貨完成后車輛進行二次過磅，同時產生過磅單；

H15

統(tǒng)計員根據磅碼單產生的到貨單進行審核處理（可以根據實際狀況進行扣重處理（到貨單修改調整到貨數量））；

I10

采購員接到檢驗結果進行合格判斷；并通知倉庫統(tǒng)計員辦理入庫手續(xù)；

H20

統(tǒng)計員參照到貨單生成采購入庫單并審核；

關 鍵 點

過磅計量、來料檢驗、合格判定、采購入庫

業(yè)務流程涉及單據

序號

業(yè)務單據名稱

業(yè)務單據說明（幾聯單；單據聯次流轉）

1

報檢單

采購部門形成單據作為通知檢驗的依據，系統(tǒng)流轉；

2

檢驗報告

檢驗中心的成分化驗結果記錄，一式四聯：一聯留存、一聯采購、一聯倉儲、一聯供應商；

3

磅碼單

實際稱重后記錄，一式四聯：一聯倉儲、一聯財務、一聯采購、一聯供應商；

4

采購入庫單

作為確認入庫的依據，一式三聯：一聯倉儲、一聯財務、一聯采購

業(yè)務流程主要報表

序號

業(yè)務報表名稱

業(yè)務報表說明（幾份表；報表報送單位）/

1

報檢單列表

報檢單列表是將符合過濾條件的采購報檢單單據以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據；

2

來料檢驗單列表

來料檢驗單列表是將符合過濾條件的來料檢驗單單據以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據；

3

采購入庫單列表

采購入庫單列表是將符合過濾條件的采購入庫單單據以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據；

4

現存量查詢

查詢存貨的當前庫存存量情況；

5

采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表

追查訂單執(zhí)行情況，包含訂單、到貨、入庫、到票、預付、付款的關聯信息；可以通過訂單號碼、采購員、供應商等角度進行追溯；

6

出入庫流水賬

查詢任意時間段或任意情況下的存貨出入庫情況；

7

庫存臺帳

用于查詢各倉庫各存貨各月份的收發(fā)存明細情況；

業(yè)務說明

1

2

3