流程編號

TQCC-CG-03

流程名稱

大宗材料執(zhí)行流程-車運流程

流程說明

對于大宗材料運輸方式為車運的采購執(zhí)行流程描述；

適用范圍

大宗物料（如煉鐵原料）的運輸方式為車運的采購作業(yè)；

編號

操作崗位

歸屬部門

系統(tǒng)操作

操作權限

1

采購員

采購部

來料檢驗單

審核

2

化驗員

檢驗中心

來料報檢單

來料報檢單

生成 審核

生成

3

司磅員

倉儲部

過磅計量

計量取數，磅單打印

4

統(tǒng)計員

倉儲部

到貨單

入庫單

審核

生成 審核

業(yè)務流程詳細描述

D01

車運送貨人員提供送貨單給運輸部調度，運輸部調度協調卸貨準備，同時通知檢驗取樣；

D05

過磅計量，車輛一次過磅，記錄一次過磅數據；

E01

若需檢驗，化驗員取樣后在系統(tǒng)中根據采購到貨單生成報檢單并審核，

E05

根據報檢單參照生成來料檢驗單填報實際檢驗結果；輸出檢驗報告；

D10

卸貨完成后車輛進行二次過磅，同時產生過磅單；

D15

統(tǒng)計員根據磅碼單產生的到貨單進行審核處理（可以根據實際狀況進行扣重處理（到貨單修改調整到貨數量））；

D20

統(tǒng)計員參照采購到貨單生成采購入庫單并進行審核；

關 鍵 點

送貨單、是否質檢、檢驗分析、過磅計量、按質計價

業(yè)務流程涉及單據

序號

業(yè)務單據名稱

業(yè)務單據說明（幾聯單；單據聯次流轉）

1

報檢單

采購部門形成單據作為通知檢驗的依據，系統(tǒng)流轉；

2

檢驗報告

檢驗中心的成分化驗結果記錄，一式四聯：一聯留存、一聯采購（結算完成后傳遞至財務部）、一聯倉儲、一聯供應商；

3

磅碼單

實際稱重后記錄，一式四聯：一聯倉儲、一聯財務、一聯采購、一聯供應商；

4

采購入庫單

作為確認入庫的依據，一式三聯：一聯倉儲、一聯財務、一聯采購

業(yè)務流程主要報表

序號

業(yè)務報表名稱

業(yè)務報表說明（幾份表；報表報送單位）

1

報檢單列表

報檢單列表是將符合過濾條件的采購報檢單單據以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據；

2

原料檢驗報告列表

原料檢驗報告列表是將符合過濾條件的原料檢驗報告單據以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據；

3

采購磅單列表

磅單列表是將符合過濾條件的采購磅碼單單據以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據；

4

采購入庫單列表

采購入庫單列表是將符合過濾條件的采購入庫單單據以列表的格式顯示出來（明細流水記錄），以便于快速查詢和操作單據；

5

現存量查詢

查詢存貨的當前庫存存量情況；

6

采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表

追查訂單執(zhí)行情況，包含訂單、到貨、入庫、到票、預付、付款的關聯信息；可以通過訂單號碼、采購員、供應商等角度進行追溯；

7

出入庫流水賬

查詢任意時間段或任意情況下的存貨出入庫情況；

8

庫存臺帳

用于查詢各倉庫各存貨各月份的收發(fā)存明細情況；

業(yè)務說明

1

按質計價：根據合同約定化學成分含量確定采購價格的方式進行價格結算，系統(tǒng)中通過制訂物料成分價格標準或訂單成分標準，根據實際化驗結果進行比較后自動計算采購價的方式確定采購入庫價格；

2

3